6月27日,公司召开会议,内控体系建设项目组进行了《内控手册》、《内控评价手册》应用培训。公司经营班子成员,各职能部门负责人、子分公司负责人及业务骨干参加了此次培训。
金蝶公司项目经理孙丽丽对内控体系建设的意义、在企业推行的必要性做了介绍,并对公司内控体系建设项目进展情况做了汇报。自3月5日内控项目正式开展工作以来,经过了调研访谈,各部门职能、职责、制度和流程的梳理,流程图绘制,风险识别与分析,风险评估,重大风险与应对方案的制定等工作,建立了公司《内控手册》和《内部控制评价手册》。孙丽丽对《内控手册》的使用方法做了详细的说明,她强调:“为了不让《内控手册》和《内部控制评价手册》束之高阁,首先公司高层要重视,各个部门要认真配合,能不能长期有效实施关键是要有决心。”
培训结束后,公司总经理、党委书记陈林对内控体系建设项目组近四个月的工作给予充分肯定。他说,针对目前业务开展状况,公司开展内控体系建设很有必要。各部门、各子分公司一定要克服各种各样的困难,认真按照内控要求开展好相关工作,确保内控体系建设工作得到切实有效的推行。
培训现场